一些会计小白刚进入行业时，不太熟悉流程，经常会十分忙乱。仅仅工作多还好，一旦做错账，那加班调账、查账定是家常便饭。
如果将每月的工作进行归类，区分轻重缓急，熟悉会计工作的流程，就会省去不必要的时间，工作更有效率，也不容易出现差错。那如何才能理顺工作的流程呢？斯尔教育小编为你整理好了！下滑查收！
会计每月做账先后顺序
1、根据销售发票和出库单做销售分录
2、根据采购发票和入库单做采购分录
3、根据费用发票做费用分录
4、据银行单据做付款分录
5、统计销项税 进项税做结转分录
6、根据工资表做计提工资,社保,工会经费
7、计提税费、折旧.摊销
8、进行成本核算
9 、转结本期损益
10、生成财务报表
11、完成纳税申报
会计每月工作流程
01月初需要准备纳税申报
纳税申报的时间为每月1-15日，但是为了应对突发情况，财务人员需要在10日前申报。
02计提附加税及相关费用
会计在计算缴纳增值税的同时，还应计提缴纳部分税金，包括城市维护建设税和教育费附加，地方教育费附加。
03网上申报
无论是增值税纳税还是地方附加税费均可在网上申报了，这个不是太难。基本上每个税务局针对当地的网上申报流程都有说明。
04日常会计事条
1、根据出纳的报销单,制作相关费用凭证
2、根据销售合同开具发票进行账务处理
3、根据银行回单制作相关往来账务
4、根据进货合同及收到的购进发票，制作成本凭证
5、打印完税证明
6、费用的计提与摊销:每月固定发生的计提业务，如固定资产计提折旧、无形资产摊销、水电费计提、工资计提等
7、根据工资报表，进行相关账务处理
8、最后对损益类科目核算:所有单据入账后应认真归集当月损益科目发生金额，将其分类转入“本年利润”科目，查看当月利润实现情况。
05整理装订凭证
06出具财务报表07讨论本月预计那些销售是当月需要开发票
目的是让财务自己明白本月的销售额是多少同时通知采购部门，那些单位已付发票未到，要去催促。08月底与行政部门一起制作本月工资报表09月底应与出纳对现金盘点及核对银行账务往来10逐项核对处理的账务凭证，核对无误后才能进行账务结转
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